第一部分万博体育手机下载农业科学院经济作物研究所2020年部门预算编制说明

第二部分万博体育手机下载农业科学院经济作物研究所2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门项目支出情况表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、省对下转移支付情况表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、部门政府采购情况表

万博体育手机下载农业科学院经济作物研究所2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

万博体育手机下载农业科学院农业经济作物研究所，属万博体育手机下载农业科学院直属的科技事业单位，从事资源收集、整理、评价和利用及生理生化、遗传规律研究；优质良种的引、育种；单项、多项或综合栽培技术研究。

（二）机构设置情况

万博体育手机下载农业科学院经济作物研究所由5个部门组成：办公室（行政办公室、科管科、财务科）、万博手机manbetx网页版中心、新万博manbetx官网客服中心、麻类中心、特作中心。

（三）重点工作概述

1.我省新万博manbetx官网客服实产验收单产首次突破400千克

项目整合、机制创新，高产高含油量新万博manbetx官网客服新品种云油杂12号配套“三精”高产高效集成技术万亩示范，实现我省新万博manbetx官网客服实产验收单产首次突破400千克，整体达到国内早熟新万博manbetx官网客服高产技术集成示范领先水平。云南日报头版进行报道。云报客户端、云南网等媒体进行报道。

2.大麻CBD产业形成热潮，服务多家企业

本年度工业大麻产业形成热潮,我所大麻中心全方位承担起我省工业大麻发展咨询 、调研建议、品种繁育、种植技术等咨询服务、技术指导等工作。同40余个大麻二酚（CBD）加工企业密切合作，开展CBD系统化生产技术研发和转化，提供种植技术服务，收入种植技术服务费318万元。

3.隋启君团队与福建农林大学詹家绥团队在Nature sustainability联合发文，揭示品种多样性种植提高农业可持续发展的内在机制

2019年1月10日，万博体育手机下载农科院隋启君团队与福建农林大学詹家绥团队在Nature sustainability发表了论文Enhanced agricultural sustainability through within-species diversification。长达6年的试验结果表明，万博手机manbetx网页版品种多样性种植的好处不仅在于增加产量、减少病害，而且能够增加土壤微生物多样性，改善土壤养分，减少万博手机manbetx网页版致病疫霉的进化。这些协同效应为实现可持续农业提供了可能。

4.承办了“全国早熟新万博manbetx官网客服全产业链绿色高产高效生产观摩及发展研讨会”

我所新万博manbetx官网客服中心3月在罗平承办了“全国早熟新万博manbetx官网客服全产业链绿色高产高效生产观摩及发展研讨会”，全国新万博manbetx官网客服农技人员、种植大户、种子经销商等180余人参加会议。期间进行了新品种和品种技术示范区田间现场观摩，展示了我所新万博manbetx官网客服中心通过承担国家重点研发项目任务和省科技项目等取得的各项成果。

5.举办“万博体育手机下载冬种万博手机manbetx网页版新品种现场推介会”

4月29日，在建水召开的“万博体育手机下载冬种万博手机manbetx网页版新品种现场推介会”，昆明、德宏、昭通、楚雄、红河等5州市，以及湖南、广东、贵州的科研院所及专家参会，还有四川成都市和凉山州的6家公司，共计160余人参会。向种植户、企业等推荐多个万博手机manbetx网页版新品种，“云薯902”、“云薯304”等品种成果转化已于企业进行洽谈，达成初步合作意向。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制76人，其中：行政编制0人，事业编制86人。在职实有76人，其中： 财政全供养76人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员55人，其中： 离休0人，退休55人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入3418.66万元，其中：一般公共预算财政拨款1358.05万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入1555.61万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入505.00万元，上年结转0万元。

与上年对比，2020年部门财务总收入较上年2744.70万元增加673.96万元，主要原因分析：一般公共预算财政拨款较上年1387.67万元减少29.62万元,事业收入较上年1355.03万元增加200.58万元，其他收入较上年2.00万元增加503.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1358.05万元，其中:本年收入1358.05万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1358.05万元（本级财力31,879.68万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，财政拨款收入较上年减少29.62万元，主要原因分析：2019年退休一名职工，调出2名职工。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出3418.66万元。财政拨款安排支出1358.05万元，其中：基本支出1358.05万元，与上年对比，基本支出较上年减少29.62万元，主要原因分析：2019年退休一名职工，调出2名职工；项目支出0.00万元，与上年对比无差异。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科学技术支出-应用研究-机构运行1121.60万元，主要用于：主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休3.02万元，主要用于离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出125.90万元，主要用于机关事业单位基本养老保险费单位部分缴费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金107.53万元，主要用于职工住房公积金单位部分缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

基本工资379.61万元（其中：基本支出379.61万元）。

津贴补贴0.06万元（其中：基本支出0.06万元）。

奖金31.63万元（其中：基本支出31.63万元）。

绩效工资603.65万元（其中：基本支出603.65万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费125.90万元（其中：基本支出125.90万元）。

其他社会保障缴费18.26万元（其中：基本支出18.26万元）。

住房公积金107.53万元（其中：基本支出107.53万元）。

办公费2.00万元（其中：基本支出2.00万元）。

印刷费2.00万元（其中：基本支出2.00万元）。

手续费0.50万元（其中：基本支出0.50万元）。

水费2.00万元（其中：基本支出2.00万元）。

电费3.00万元（其中：基本支出3.00万元）。

邮电费0.60万元（其中：基本支出0.60万元）。

物业管理费3.00万元（其中：基本支出3.00万元）。

差旅费8.38万元（其中：基本支出8.38万元）。

维修（护）费1.00万元（其中：基本支出1.00万元）。

培训费6.00万元（其中：基本支出6.00万元）。

公务接待费0.10万元（其中：基本支出0.10万元）。

劳务费6.00万元（其中：基本支出6.00万元）。

委托业务费8.00万元（其中：基本支出8.00万元）。

工会经费15.11万元（其中：基本支出15.11万元）。

福利费15.11万元（其中：基本支出15.11万元）。

公务用车运行维护费10.29万元（其中：基本支出10.29万元）。

其他商品和服务支出3.02万元（其中：基本支出3.02万元

办公设备购置5.30万元（其中：基本支出5.30万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目27个，采购预算总额145.62万元，其中：政府采购货物预算145.62万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

万博体育手机下载农科院部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.00万元，较上年减少1.00万元，下降6.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

万博体育手机下载农业科学院经济作物研究所2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动。

（二）公务接待费

万博体育手机下载农业科学院经济作物研究所2020年公务接待费预算为5.00万元，较上年减少0.50万元，下降9.09%，国内公务接待批次为2次，共计接待20人次。

增减变化原因:单位严格执行中央和省关于公务接待管理的各项规定，规范公务接待管理。严格执行公务接待标准，严格控制公务接待经费总量、陪同人员，严格执行公务接待结算规定。按规定标准安排来宾食宿和车辆，不搞超规格、超范围接待，切实有效控制公务接待费支出。因此2020年公务接待费预算较上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

万博体育手机下载农业科学院经济作物研究所2020年公务用车购置及运行维护费为9.00万元，较上年减少0.50万元，下降5.26%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变动；公务用车运行维护费9.00万元，较上年减少0.50万元，下降5.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增减变化原因:单位严格执行省级行政事业单位公务用车定点保险、定点维修、定点加油的相关规定，进一步规范公务用车管理。因此2020年公务用车购置及运行维护费预算较上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年我单位没有重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

2.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指应用研究机构的基本支出。

7.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。万博体育手机下载农业科学院经济作物研究所为非参公管理事业单位，因此不存在机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

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